Utilitários/ Gerar disco para a Receita/Sintegra

A tela para gerar o disco para a Receita/Sintegra será usada para gerar dados para a Secretaria da Fazenda, isso se você faz a emissão de cupom fiscal e/ou nota fiscal, nesse caso são geradas informações das operações de venda para um arquivo, que posteriormente o contribuinte passará para disco magnético e depois o enviará para a Secretaria da Fazenda do seu estado.

Para acessar essa tela, vá ao menu Utilitários/ Gerar disco para a Receita/Sintegra. Veja:

1. Nessa tela você pode escolher o formato que o arquivo terá, conforme o arquivo que será usado para validá-lo.

2. Verifique com seu contador quais dessas opções você deve marcar. Inclui registros 60 tipo "I" para incluir os ítens da venda, Inclui registros 60 tipo "R" para resumo mensal e inclui registros 51 (IPI) se você não for optante pelo simples.

3. Empresa: selecione a empresa que será usada para gerar o arquivo. Caso você trabalhe com mais de uma empresa no Hábil Empresarial, selecione nesse campo.

4. Destino: esse campo mostra a pasta e o arquivo onde o arquivo 'txt' será gerado. A pasta padrão é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hábil for Windows, mas você poderá alterá-la se quiser.

5. Selecione o período que será gerado o arquivo. O normal é três meses.

6. Finalidade do Arquivo: escolha a finalidade do arquivo, você pode escolher Normal, Retificação Total, Retificação Aditiva ou Retificação Corretiva.

7. Natureza das Operações: escolha para qual tipo de vendas que será gerado o arquivo, para Todas ou só para as Interestaduais.

8. Caso você selecione Interestaduais, selecione o estado.

Ao clicar em Gerar, o Hábil Empresarial gerará um arquivo em formato TXT, na pasta que aparece no campo Destino. Lembrando que, para gerar esse arquivo corretamente, é necessário preencher os seguintes campos no Cadastro de Empresas:

CNPJ

Inscrição Estadual

Razão Social

Endereço

Número

Bairro

Cidade

UF

CEP

Fax

Telefone

Responsável

Além destes campos é necessário que nas operações de Saída do Estoque ou PDV sejam preenchidos corretamente os campos:

Data Emissão

Número Nota (deve ser numérico, não pode conter espaços, traços, pontos)

Natureza da Operação

Se o cliente for pessoa física e imprescindível ter :

Nome e CPF ( corretos/válidos )

Se o cliente for pessoa jurídica e imprescindível ter :

Razão Social, CNPJ e Inscrição Estadual ( corretos/válidos )