Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas - Entradas

Para lançar uma entrada no estoque, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota selecione a opção Entrada. É importante escolher o tipo de movimentação antes de efetuar as demais operações, porque após preencher outros campos, não será possível alterar mais o Tipo da Nota.

1. Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da entrada que está sendo cadastrada. Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos.

2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o fornecedor da entrada. Se não houver fornecedor, deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes.

3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa entrada. Clique aqui para ver essa guia com detalhes.

4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a entrada.

5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina.

6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.

7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da entrada. Clique aqui para ter mais detalhes sobre essa área.

Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela para que você possa escolher o tipo de pagamento da entrada. Veja:

Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo paga e clicar em Confirmar Pagamento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos do Caixa no valor digitado.

Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta bancária que foi usada para emissão do cheque.

2. Número: digite o número do cheque.

3. Favorecido: informe o favorecido do cheque.

4. Pré-datado: marque essa opção se o cheque que está sendo emitido é pré-datado.

5. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para preenchimento. Informe a data do bom para o cheque.

6. Total pago c/ Cheque: informe o valor do cheque.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

Se você escolher a opção Cheque de Terceiros, a tela será a seguinte:

Basta informar o número do cheque ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Ele deve estar cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. É interessante que o cheque seja do mesmo valor que a entrada.

Você também pode escolher a opção Cartão/Convênio. Nesse caso a tela será assim:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cartão/Convênio desejado.

2. Total pago c/ Cartão: informe o total pago usando esse tipo de pagamento.

3. Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento que será feito.

Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio.

Se o tipo de pagamento escolhido for Débito em Conta, a tela mostrada será essa:

1. Código da Conta: informe o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizá-la.

2. Total pago c/ Débito: informe o total pago usando débito em conta.

Clicando em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

E por último, você também pode escolher a opção A Prazo, para gerar contas a pagar. Veja:

1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a pagar que será criada.

2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a pagar que será criada.

3. Conta Caixa: informe, se houver, a conta caixa padrão para as contas que serão geradas.

4. Descrição: informe a descrição que as contas terão.

5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária, Vendor, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição.

6. Após clicar em Gerar as contas a pagar criadas aparecerão nessa área da tela. Você pode alterar os campos se quiser.

Somente após clicar em Confirmar Pagamento que as contas serão geradas no Cadastro de Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar).

Depois de confirmar o pagamento usando qualquer um dos tipos acima, aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja calcular o preço de venda dos produtos envolvidos na entrada. Clicando em Sim, aparecerá a seguinte tela:

Você pode escolher dois métodos diferentes. O primeiro é um método usado pelo SEBRAE, você deve usá-lo se possuir os valores para todos os campos.

O método 02 é mais simples, basta informar o custo e a porcentagem de lucro que você deseja para que o Hábil Empresarial sugira um preço de venda para você.

Caso você marque a opção Incluir despesas acessórias no preço de custo, o método irá incluir o valor que está no campo Despesas Acessórias, no cabeçalho da entrada. Escolha um método, preencha os campos e clique em Aceitar este valor para que o campo Preço de Venda do Cadastro de Produtos seja alterado.

Fazendo isso, a entrada será finalizada, e você poderá ver que o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos foi alterado. A quantidade comprada foi somada no estoque antigo dos produtos.