PDV / Como fazer Recebimentos

Você pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto e clicar no botão F9 - Recebimentos. Aparecerá a seguinte tela:

1. Nessa área aparecerão os dados do cliente que você escolheu. Para escolher, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. Você também pode informar o código da conta a receber, se preferir.

2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber selecionada.

3. Nessa área serão mostradas as contas a receber que ainda estão pendentes. Para receber, marque o "quadradinho" que está a esquerda da linha.

4. Detalhes da Venda: aqui aparecerão informações sobre a venda que gerou a conta que está sendo recebida.

5. Aqui serão mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido.

6. Total Pago: nesse campo você irá informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha feito um pagamento parcial, informe o valor nesse campo.

7. Se você precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o Hábil Empresarial calculará o valor automaticamente.

8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual.

Depois de preencher os campos necessários, clique em Receber. Aparecerá a seguinte tela:

Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa preencher, veja:

1. Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

2. Agência: digite a agência do cliente.

3. Conta: digite o número da conta do cliente.

4. Número: digite o número do cheque do cliente.

5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.

6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.

7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.

Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no recebimento.

2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.

3. Vencimento: digite o vencimento do lançamento.

Confirmando o pagamento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos do controle de Cartões e Convênios.

Depósito Bancário: ao escolher essa opção, será mostrado o seguinte:

1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Conta Bancária em que foi feito o lançamento.

2. Total recebido Depósito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento.

Confirmando, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.

Assim a conta será mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber).

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Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:

1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas

3. Como fazer Recebimentos

4. Como fazer Trocas

5. Como emitir Nota Fiscal

6. Como emitir Cupom Fiscal

7. Nota Complementar